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老师好，麻烦请问一下，供应商5月份给我们开具了增值税专用发票，并且当月我们也抵扣了，10月份对方说发票开错了，这边要求把发票红冲，我公司也申请给对公红字信息发票。现在对方开具了红字发票，我公司账务要怎么处理呢
XKM
于2019-11-06 17:25 发布 721次浏览
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轶尘老师
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-11-06 17:28
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