老师，对方给我们去年开了发票，我们已经抵扣了，现在对方要冲红，我们这边应该怎么操作

 老师，对方给我们去年开了发票，我们已经抵扣了，现在对方要冲红，我们这边应该怎么操作

答： 你们开红字信息表给对方，对方给你开红字发票。

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师好，对方去年12月份给我们开的票，我们今年1月份抵扣了，现在又要让我们给他冲红，我们这边该怎样操作呀？

答： 你好 你是购买方 认证了 你需要开红字信息表 销售方开红字发票给你红冲 然后再重新开蓝字发票给你