;)
我去年做的暂估成本借：主营业务成本-劳务成本40万，贷应付账款40万。今年收到增值税专用发票金额是266037.13，税额是15962.27，怎么做账务处理呢？去年计提未收到发票部分做纳税调增，收到的专票税额怎么处理。
紫鸢若舞
于2019-05-13 20:44 发布 1516次浏览
-
瑜老师
职称： ,中级会计师,初级会计师
2019-05-13 21:27
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
相似问题
我去年做的暂估成本借：主营业务成本-劳务成本40万，贷应付账款40万。今年收到增值税专用发票金额是266037.13，税额是15962.27，怎么做账务处理呢？去年计提未收到发票部分做纳税调增，收到的专票税额怎么处理。
答： 把做的暂估冲了 再根据发票重新确认成本
我去年做的成本借：主营业务成本-劳务成本40万，贷应付账款40万。今年只收到收到增值税专用发票金额是266037.13，税额是15962.27，怎么做会计分录呢？去年计提未收到发票部分做纳税调增，收到的专票税额怎么处理。
答： 它开票开全了吗？如果开全了就需要冲减主营业务成本
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
去年暂估成本，贷方记的应付账款，今年未收到发票，交税时已做调增且补交了税额，应付账款账务怎么处理
答： 如果是真实的挂着付钱了就冲平了，虚的可以调账
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
加载中...
紫鸢若舞 追问
2019-05-13 21:36
瑜老师 解答
2019-05-14 17:15
紫鸢若舞 追问
2019-05-14 17:16
瑜老师 解答
2019-05-14 17:18