公司增值税 申报 是销售收入 大于 企业所得税报表 季报收入 这个如何弄

天天向上 追问

2019-04-28 14:56

这个是填报企业所得税的报表收入数据
相差16万多去
现在做企业年度2018年度申报，我该咋填这个收入呢

天天向上 追问

2019-04-28 14:58

麻烦看下，这个数据是之前的会计在2018年第一季度就做利润表的收入比增值税申报数据少16万多

暖暖老师 解答

2019-04-28 14:58

这个不能坐上了，否则提示你和年报表数字对不上

天天向上 追问

2019-04-28 15:00

意思就是增值税申报数据销售额是619722.86元，而我的报表的营业收入才有454926.74元
问下老师，我在填写年报时，收入这个表填哪个数据才行

暖暖老师 解答

2019-04-28 15:03

按照你12月份利润表的营业收入填写

天天向上 追问

2019-04-28 15:30

问题是我们这里的收入是60多万那个哦
我能跟税务管理员沟通一下，写个说明不

暖暖老师 解答

2019-04-28 15:31

最好问问吧，免得有麻烦