1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

QQ老师

职称： 中级会计师

2019-04-28 14:42

你好！你们房租进费用了吗？如果计入管理费用了就需要调整

Lily 追问

2019-04-28 14:44

18年因为没有发票  当时也忘了做费用了  只是在19年做的会计调整  调整了未分配利润

QQ老师 解答

2019-04-28 14:45

你好！那就不用，19年分录怎么做的？

Lily 追问

2019-04-28 14:47

就做的  借：未分配利润  贷：预付账款

QQ老师 解答

2019-04-28 14:56

你好！那就不用调整汇算清缴表

Lily 追问

2019-04-28 15:08

我不用做纳税调增么？为啥呢  我没想通

QQ老师 解答

2019-04-28 15:14

你好！18年你没有进费用没有影响企业所得税

Lily 追问

2019-04-28 15:16

那19年做汇算清缴的时候也不用做什么吗

QQ老师 解答

2019-04-28 15:20

你好！那时候要调整因为你19年调整了未分配利润

Lily 追问

2019-04-28 15:21

做调增嘛，只填写纳税调整的表格嘛，不用调账了吧

QQ老师 解答

2019-04-28 15:24

你好！是的，真实业务只调表不调帐

上传图片  
相关问题讨论
你好！你们房租进费用了吗？如果计入管理费用了就需要调整
2019-04-28 14:42:38
 你好 ；  1.   补计提’ 借利润分配 -未分配利润贷应付职工薪酬  -工资 ；   然后 按照补计提后的数据去   填写年报   
2022-05-16 14:11:29
1.首先，要确认去年未分配利润的金额，根据未分配利润的金额来计算应补交的所得税。 2.确定所得税的基础上，需要在会计账簿中的未分配利润项目里减去应补交的所得税，同时在会计账簿的应交税费项目中增加应补交的所得税金额。 3.最后，应将应补缴的所得税金额上交税务机关，以便确保应税费得到及时缴纳。 拓展知识： 企业所得税按照所得税法规定，应该按照月汇缴或季汇缴，在每一期限内，企业必须按照财务会计账务处理来确定本期应缴税费，以确保所得税能够及时汇缴。
2023-03-06 13:48:35
你好！汇算清缴填表，今天通过以前年度损益调整科目吧帐调过来就可以。不少缴税问题不大
2020-05-27 10:11:53
您好，那您这样处理是会导致报表勾稽有问题
2021-10-08 17:01:33
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...