老师假如我们公司挂靠社保，之后最后面是从工程服务费支付的。服务费是我们做完一个工程在给的。最后面从那扣除，我看到我们公司给别人的拆迁服务费都是放在期间费用的，有些又放在了成本上的，社保钱从服务费里扣的，我现在怎么做分录

水杯子 追问

2019-04-22 09:26

是不是借社保，贷银行，之后再借现金，贷：营业费用或者成本-某拆迁款，感觉那社保费用就对不上我的申报的金额了

水杯子 追问

2019-04-22 09:43

服务费是我们公司给别人的哦。

季老师 解答

2019-04-22 10:04

是的，从你的应收账款中扣除。如果单独付款，可以，借银行  贷 应收。借其他应付款 -社保  贷银行