我们公司帮另外一个公司的员工买社保。之后社保费是我们先出的。完成了一个工程在一起给服务费的时候扣除社保的费用。我现在就是想自己做一个挂账的科目。提醒自己有这笔数，还有他们的服务费以前会计是做期间费用或者成本的，我现在怎么做分录

水杯子 追问

2019-04-22 10:10

之后我的想法是借社保。贷银行，借其他应收账款-社保。贷现金，等我等我要支付服务费的时候就借期间或者成本。贷其他应收账款~社保。现金-扣除社保的费用

水杯子 追问

2019-04-22 10:12

我感觉我这样做分录应该没问题啊，这样我的社保也对上我申报的了，之后我的服务费也就是支付我最后扣除其他应收款的费用就好了

逸仙老师 解答

2019-04-22 11:18

是没有问题，就是税务一看这个人就是一个特殊的存在