老师假如我们公司挂靠社保，之后最后面是从工程服务费支付的。服务费是我们做完一个工程在给的。最后面从那扣除，怎么做分录

水杯子 追问

2019-04-20 09:41

老师这个分录怎么做呢

文文老师 解答

2019-04-20 09:53

平时服务费分录是怎么做的

水杯子 追问

2019-04-22 09:12

老师我看到我们公司给别人的拆迁服务费都是放在期间费用的，有些又放在了了成本上的，我说的是上次我和你说社保挂靠的。社保钱从服务费里扣的

水杯子 追问

2019-04-22 09:17

这个是平时服务费做的分录

文文老师 解答

2019-04-22 09:25

是支付服务费啊，不是收服务费啊。
另外是从支付的服务费中扣社保？

水杯子 追问

2019-04-22 09:28

是不是借社保，贷银行，之后再借现金，贷：营业费用或者成本-某拆迁款，感觉那社保费用就对不上我的申报的金额了

文文老师 解答

2019-04-22 09:36

扣社保  借：社保  贷：应付账款
支付服务费  借：工程施工  借：应付账款  贷：现金

水杯子 追问

2019-04-22 09:40

或者我另外加个下级科目提醒自己，把其他应收款加个-挂好的社保费，到时候给服务费了就直接借其他应收款，贷服务费，这样可以吗