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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2019-04-15 14:16

你好，先计提再12月份，1月发放就可以

会计学堂 金牌辅导老师 追问

2019-04-15 14:20

去年账已经结账了

暖暖老师 解答

2019-04-15 14:40

那1月份计提，接着发放

会计学堂 金牌辅导老师 追问

2019-04-15 14:59

那应付职工薪酬不就没余额了，当月计提当月发放，一月计提两次？12月的和1月的。

暖暖老师 解答

2019-04-15 15:00

需要的，只能这样，以后顺起来就好了

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相关问题讨论
你好，先计提再12月份，1月发放就可以
2019-04-15 14:16:18
你好，可以的，可以计入补计提某某年度工资
2017-08-17 16:38:51
计提和实际发放必须一直啊，把以前多计提的冲销
2018-07-19 09:58:16
你多计提的工资有多大，如果金额不大，可以直接冲减费用
2020-02-11 10:08:03
补计提即可： 1、借：以前年度损益调整 贷：应付职工薪酬-工资 2、借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整
2018-09-04 15:56:50
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