老师，实际工作中，我对应收应付的操作是这样的，您看对不对？我们是个商贸公司，跟供应商的往来账都放在了应付账款那。跟客户的往来账放在了应收账款那。

老师，实际工作中，我对应收应付的操作是这样的，您看对不对？我们是个商贸公司，跟供应商的往来账都放在了应付账款那。跟客户的往来账放在了应收账款那。

答： 您好 如果您没有设置预付账款跟预收账款科目 这样操作可以的

老师 我们公司与一个供应商17年开始合作的，还合作的比较好，但是我把20年和21年的往来账核对完了后，发现账面上与供应商实际的应收账款核对不上，差距很大，账面上我都不知道该怎么弄这个供应商的账了

答： 同学你好，账面上按实际发货的应付账款，开具发票情况，以及付款情况做账即可。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，请问我们现在往来账基本都不对，原来会计好几年没有对过往来账，目前导致我们都有余额，对方都是没有余额的，好多都是收的承兑然后付给供应商但是找不到承兑了，现在我想直接把客户与供应商的余额调成正确的，我公司应该怎么调账那还需要附件吗，我应该怎么做是正确？

答： 你可以把同类的一个单位的往来科目进行对冲，然后呢，再把这些往来科目看一下，给你的，银行存款或库存现金对冲一下，这些不需要附件。