老师 我们公司与一个供应商17年开始合作的，还合作的比较好，但是我把20年和21年的往来账核对完了后，发现账面上与供应商实际的应收账款核对不上，差距很大，账面上我都不知道该怎么弄这个供应商的账了

月半弯 追问

2021-11-14 10:20

我们是预付货款订货的方式合作的，所以供应商欠我们的货与我们账面上的此供应商应收账款是对等的才对。现在就是对等
不了。怎么办？？

王雁鸣老师 解答

2021-11-14 10:24

同学你好，与对方财务人员一起，一笔一笔的核对即可。

月半弯 追问

2021-11-14 14:58

我大致看了一下，是2019年的账不对，我不可能还去核对它19年的吧，，有没有办法一笔就调账的啊？

王雁鸣老师 解答

2021-11-14 15:01

同学你好，这个是要核对2019年的账的，有办法需要双方协商处理，否则，不知道哪方吃亏了。

月半弯 追问

2021-11-14 21:53

那如果是我们吃亏了，领导也承认了。。我是不是可以在账面上一笔就把账给硬调平啊？

王雁鸣老师 解答

2021-11-14 21:55

同学你好，是的，可以的。

月半弯 追问

2021-11-14 22:55

那如果是我们吃亏了，领导也承认了，这样硬调平的话，在税务上合规吗？

王雁鸣老师 解答

2021-11-14 22:58

同学你好，在税务上是不合规的。

月半弯 追问

2021-11-15 08:24

那我给他硬调平，然后摘要备注待查事项。有时间了再去找原因，这样税务查的时候能过关吗？

王雁鸣老师 解答

2021-11-15 08:36

同学你好，可以过关的。