老师，您好，我公司为管理咨询公司，公司成立一年多无收入，专管员让做一些无票收入，没收到钱怎么做啊，分录怎么写，管理咨询公司怎么怎么结转成本啊

小鹿 追问

2019-04-12 17:42

老师我们小规模纳税人，是不是就不用计提税费，工资我一直都是直接计到管理费用和销售费用的，是这个月做了收入就计提到成本还是都需要做到成本，月初的时候有一笔餐饮我做到招待费里了，需要转到成本里吗

小梅老师 解答

2019-04-12 19:44

你这个增值税   是免得  所以不用计提附加税   有收入你就把工资做到成本里面去

小鹿 追问

2019-04-12 21:06

是全员的工资都做进去吗
借：主营业务成本
  贷：应付职工薪酬
借：应付职工薪酬
  贷：库存现金吗

小梅老师 解答

2019-04-12 21:09

嗯   都做进去

小鹿 追问

2019-04-12 21:10

嗯嗯，好的，谢谢老师

小梅老师 解答

2019-04-12 22:09

不用谢  祝你生活愉快