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你好老师我想咨询下，2019年第一季度顶预缴企业所得税，季度营业收入12万，营业成本114110元，利润总额5890元，2018年预缴申报自动生成减免所得税额，今年没有自动生成减免所得税额，那我怎样填写才正确呢？
紫晶
于2019-04-12 12:22 发布 1294次浏览
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答疑郭老师
职称： 初级会计师
2019-04-12 12:23
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精选问题
你好 老师，我这边25年是小规模，截止到2025年12月 问
没事的，据实申报了就行 答
老师好，生产企业出口免抵退中的收入，这个月有两个 问
你好，申报出口收入与退税没关系的 答
第12题为什么要用40000乘1-20%呀 问
因为稿酬所得每次收入超过 4000 元时，税法规定要先减除 20% 的费用，所以用 40000×(1-20%)，再乘以 70% 的稿酬优惠比例，最后乘以 20% 的预扣率。 答
老师你好，不计提23年的社保，用那个科目啊？ 问
直接补交的计入利润分配-未分配利润 答
老师，如果1月份汇算清缴补税，那在12月份账里返结账 问
你好不需要反结账补上的，也不需要修改财务报表 答
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