送心意

小万老师

职称初级会计师,中级会计师,税务师

2022-05-10 10:44

同学你好,应纳税计算第二个正确。减免税=100*(25%-12.5%*20%)+(360-140-100)×(25%-50%×20%)

咩咩 追问

2022-05-10 10:46

一季度的应纳税所得额是220万元,老师你那个括号里面看不懂

小万老师 解答

2022-05-10 10:59

25%是正常税率,12.5%*20%是交的税率,那中间减免的税率=25%-12.5%*20%=22.5%

咩咩 追问

2022-05-10 11:04

前面你们学堂那个老师说2个都不对,我都不知道到底怎么计算

小万老师 解答

2022-05-10 11:05

他说的不对,是不是说没有考虑期间费用啥的,可是你这题目,没有期间费用等,实际做题时就是这样的

小万老师 解答

2022-05-10 11:07

还有你问的是减免税额,你下面给的是应纳税额的计算。我给的解答是你应纳税额第2个正确,减免税额的计算我给你写出来的

咩咩 追问

2022-05-10 11:11

好的,那个老师问的第一季度的应纳税所得额,后面我再问就不回复了。

小万老师 解答

2022-05-10 11:46

第一季度的就是第二个正确哈

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同学你好,应纳税计算第二个正确。减免税=100*(25%-12.5%*20%)%2B(360-140-100)×(25%-50%×20%)
2022-05-10 10:44:11
您好,根据您的题目,1季度应纳税所得额多少?
2022-05-10 09:33:48
你好,请问你不明白的地方具体是? 
2022-06-30 10:17:24
同学您好,是的没错, 是这样的本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额   累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除
2023-04-23 15:47:14
你好,收入总额填写第一季度+第二季度的合计金额
2017-07-10 08:44:09
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