老师请问公司是做劳务派遣的收到一笔款项80万，次日收取管理费后将剩余的款项发民工工资出去784000元两个月后来开具了543902的发票这个的账目处理怎么做？剩余内开票的金额的又怎么处理

老师请问公司是做劳务派遣的收到一笔款项80万，次日收取管理费后将剩余的款项发民工工资出去784000元两个月后来开具了543902的发票这个的账目处理怎么做？剩余内开票的金额的又怎么处理

答： 收到的做成收入，然后支付出去的就是劳务成本 收到的发票为啥少这么多，支付出去没有票就先计入应收款，然后收到票就冲应收款

老师请问公司是做劳务派遣的收到一笔款项80万，次日收取管理费后将剩余的款项发民工工资出去784000元两个月后来开具了543902的发票这个的账目处理怎么做？

答： 选择差额还是全额，差额的话按收取的管理费的价款计算收入。53万是什么钱？

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

每月开出去咨询费15175.77，然后交给总公司，总公司又将发票金额报给劳务派遣公司，然后由劳务派遣公司直接将工资打入员工卡内社保，公积金，管理费社保由公司垫付，然后由劳务派遣公司再打入公司账户管理费是劳务派遣公司收的每人每月50元的管理费这个账务该怎么处理？开出去的发票直接由劳务派遣发工资交社保，公积金了，这个账该怎么做？

答： 您好，这样转来转去确实晕啊，贵公司开出发票，分录，借：应收账款，贷：主营业务收入，就交税费-应交增值税。垫付社保时，借；其他应收款，贷；现金或者银行存款。收到劳务公司转回时，借：现金或者银行存款，贷；其他应收款。劳务公司收的管理费用 ，开出发票后，借：管理费用-服务费用，贷：现金或者银行存款。