;)
现在公司有进购一起材料金额是96万不含税，如果需要开具增值税专用发票的话就要加6个点，那么公司汇款就要汇1017600元，那对方给开具的发票金额是10176000元呢还是96万呢
似水流年
于2019-04-10 09:02 发布 442次浏览
-
蓉蓉老师
职称： 初级会计师
2019-04-10 09:09
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
(行政单位）我单位交个税把职工的奖金多报了，然后做 问
您好， 借：银行存款 贷：其他应付款 支付给员工再做相反的分录 答
公司有盈利一定要提法定盈公积吗 问
是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的，不用 答
12月结账后本年利润的余额，全部结转到利润分配-未 问
你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得 答
老师，公司今年成立的，员工第一个月社保因为转出晚 问
同学你好，本来是要还给子公司的，现在子公司注销了，那么，你们就直接冲销工资费用吧 借：其他应付款 贷：管理费用 答
老师，请问我这个如何做会计分录呢 问
如果你是总包方 / 发包方（付款方）： 确认本期应付工程款（计入成本） 借：工程施工 —— 分包工程（或在建工程） 12,028,726.00 贷：应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项（冲减应付） 借：应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷：其他应付款（税费 / 管理费等） 281,263.71 实际支付款项（本期实付 299,999.00） 借：应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷：银行存款 299,999.00 如果你是分包方（收款方）： 确认本期应收工程款（计入收入） 借：应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷：主营业务收入（或工程结算） 12,028,726.00 确认扣除款项（冲减应收） 借：税金及附加（税费）/ 管理费用等 281,263.71 贷：应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借：银行存款 299,999.00 贷：应收账款 —— 总包单位 299,999.00 答
获取全部相关问题信息
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
加载中...
似水流年 追问
2019-04-10 09:44
蓉蓉老师 解答
2019-04-10 09:49
似水流年 追问
2019-04-10 09:51
蓉蓉老师 解答
2019-04-10 09:53
似水流年 追问
2019-04-10 11:12
似水流年 追问
2019-04-10 11:17
蓉蓉老师 解答
2019-04-10 14:07
似水流年 追问
2019-04-10 14:10
蓉蓉老师 解答
2019-04-10 14:18