开给供应商一张发票，他们没有抵扣，现在要开发票红冲，红字信息表是由供应商开，还是自己可以开的？

开给供应商一张发票，他们没有抵扣，现在要开发票红冲，红字信息表是由供应商开，还是自己可以开的？

答： 销售方是谁这个红字发票就是谁开，你们之前对应蓝字发票是谁开这个红字发票就是谁开，为啥是你们对供应商开发票，你们卖货物给供应商？

老师，请问税局通知我们公司2019年12月19日有一张（供应商发票）红冲发票已抵扣！现在税务要我们转出！第一次遇到这个问题·该如何转出呢？请老师详细为我解题！

答： 您好，您查一下是否情况属实，如果确实需要转出，在账务做分录，借：原材料/固定资产（看当时购入是什么科目)，贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

开给供应商的发票，开了10几万，现在供应商没款付了，供应商把发票抵扣了，这边可以作废冲红吗

答： 如果是真实业务，不能的，开了票确认收入，收不到钱，坏账处理