我是购买方，上个月抵扣了几张发票，这个月叫供货商把上个月的几张发票红冲，再重新开发票，再抵扣，账务怎么处理？

我是购买方，上个月抵扣了几张发票，这个月叫供货商把上个月的几张发票红冲，再重新开发票，再抵扣，账务怎么处理？

答： 你好 你要开红字信息表 然后对应做进项税转出 填写附表2转出 然后收到红字发票 做上月分录红字；在开蓝字发票 再做分录

开给供应商一张发票，他们没有抵扣，现在要开发票红冲，红字信息表是由供应商开，还是自己可以开的？

答： 销售方是谁这个红字发票就是谁开，你们之前对应蓝字发票是谁开这个红字发票就是谁开，为啥是你们对供应商开发票，你们卖货物给供应商？

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，我们进项发票冲红了货没有退回去这个账怎么做吗，冲红发票是供应商给我们的返利，将已抵扣进项发票冲红了，然后收到了供应商开过来的红字发票和款项，谢谢！

答： 那么，你可以在账务系统中设置一个冲红账户，将原来的进项发票冲红，然后将收到的红字发票和款项计入冲红账户。