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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-04-07 17:31

你好 
计提在3月份，结转在3月份，缴纳在4月份 
计提，借；所得税费用  贷应交税费——企业所得税 
结转，借；本年利润   贷；所得税费用 
缴纳，借；应交税费——企业所得税   贷；银行存款

返璞归真 追问

2019-04-07 20:21

计提所得税是在出利润表后还是在做资产负债表和利润表前先计算好随本月凭证一起输入电脑里面呀

返璞归真 追问

2019-04-07 23:04

咋不回答我呢

邹老师 解答

2019-04-08 08:07

你好，在出具报表之前计提好所得税分录的

返璞归真 追问

2019-04-08 09:47

哦谢谢

邹老师 解答

2019-04-08 09:54

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好 计提在3月份，结转在3月份，缴纳在4月份 计提，借；所得税费用 贷应交税费——企业所得税 结转，借；本年利润 贷；所得税费用 缴纳，借；应交税费——企业所得税 贷；银行存款
2019-04-07 17:31:36
你好，需要的呢，借所得税费用 贷应交税费所得税
2022-07-11 12:15:58
同学您好， 1.预交税金的时候 借：应交税费--应交增值税--已交税金 应交税费--附加税 应交税费--印花税 应交税费-所得税 贷：银行存款。 2、月底结转税金 结转增值税 借：应交税费--应交增值税--转出未交增值税   贷：应交税费-未交增值税（销项-进项-已交税金） 计提附加税 借：税金及附加 贷：应交税费--附加税 应交税费--印花税 计提所得税 借：所得税费用 贷：应交税费-所得税 3.下个月缴纳的时候 借：应交税费--未交增值税（这个数就是第2步结转的数） 应交税费--附加税（第一步与第二步的差额） 应交税费--印花税（第一步与第二步的差额） 应交税费-所得税（第一步与第二步的差额） 贷：银行存款。
2022-10-22 20:03:59
借所得税费用贷应交税费-所得税 借应交税费贷银存
2020-02-03 14:27:37
你好，那你看下你计提的和你缴纳的是一样的吗？
2022-05-20 09:22:44
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