库存商品暂估入库，金蝶软件对于库存商品是设置了要输入数量单价的，暂估这次分录要不要输入数量单价，按道理只知道总金额？

GaMeng 追问

2019-04-07 08:37

能保存。老师，1月暂估库存商品6500元（借库存商品，贷应付账款)，而且结转了成本（借主营业务成本，贷库存商品)，3月份这张发票到手，怎么做财务处理？

小惑老师 解答

2019-04-07 08:40

你是一般人吗？跟你暂估的金额有差距吗？具体是什么情况

GaMeng 追问

2019-04-07 08:53

是一般纳税人。实际发票金额是6200，怎么调整成本

小惑老师 解答

2019-04-07 08:55

冲减6500以前成本 重新做采购，冲减多结转300成本

GaMeng 追问

2019-04-07 09:02

老师，我是要将前面做的两笔分录，借库存商品，贷应付账款；借主营业务成本，贷库存商品，都冲红？然后重新在3月做分录？借库存商品，借应交税费进项税额，贷银行存款；借主营业务成本，贷库存商品？

小惑老师 解答

2019-04-07 09:15

1.借库存商品，贷应付账款；（红字） 
2.重做借库存商品，借应交税费进项税额，贷银行存款 
3.借：库存商品 
贷银行存款