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朴老师

职称： 会计师

2019-04-03 12:19

跨年度退款，需要冲回收入，做会计分录如下：借:利润分配-未分配利润贷:银行存款应交税费-应交增值税(销项税额)(红数)同时:冲回相关结转成本借:库存商品贷:利润分配-未分配利润

我是静静 追问

2019-04-03 13:24

这样会导致资产负债表本年利润跟利润表的利润勾稽关系不对应该怎么调整

朴老师 解答

2019-04-03 14:02

你做完这个分录之后，财务报表是自动调整的

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跨年度退款，需要冲回收入，做会计分录如下：借:利润分配-未分配利润贷:银行存款应交税费-应交增值税(销项税额)(红数)同时:冲回相关结转成本借:库存商品贷:利润分配-未分配利润
2019-04-03 12:19:54
你好，这样做调整分录，借；以前年度损益调整——主营业务收入，贷；相关科目
2019-07-30 16:35:24
你好，借以前年度损益调整 ，贷应收账款，借利润分配－－未分配利润，贷以前年度损益调整
2019-07-30 14:45:15
通过以前年度损益调整调整
2019-04-12 14:30:11
可以的直接修改2019年凭证 不需要在本月调整 这样最方便
2020-01-07 21:31:44
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