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东老师

职称： 中级会计师,税务师

2024-05-11 11:02

你好，11月份收款的时候是怎么做账的

雾起海岸 追问

2024-05-11 11:03

去年11月份没做漏做了  今年3月收到款才做 借银行存款 贷 其他业务收入 应交税费-销项税

东老师 解答

2024-05-11 11:03

在今年直接这么做就行了

雾起海岸 追问

2024-05-11 11:03

报表不需要调整吗

东老师 解答

2024-05-11 11:03

这个报表也不用调整的

雾起海岸 追问

2024-05-11 11:04

我把11月份的票做到了3月份 3月份收款我确认收入了

东老师 解答

2024-05-11 11:04

哦，可以把其他业务收入换成以前年度损益调整

雾起海岸 追问

2024-05-11 11:05

11月份增值税是正常申报的

东老师 解答

2024-05-11 11:05

哦，可以把其他业务收入换成以前年度损益调

雾起海岸 追问

2024-05-11 11:05

那我能在4月份修改吗

雾起海岸 追问

2024-05-11 11:05

3月份账已经结账了

东老师 解答

2024-05-11 11:05

可以，按照我说的这么修改就可以了

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相关问题讨论
你好，11月份收款的时候是怎么做账的
2024-05-11 11:02:16
前任在过去的几年中对于外销收入在帐面只体现了收款帐，没有结转收入帐（但退税流程走完），现在需要确认在帐面上的收入，这样的话有没有好的处理办法呢？
2016-08-29 09:34:06
按权责发生制属于哪一期的收入就计入哪里
2019-05-27 14:08:18
你好： 这个是不影响的，最好及时认证。 如果不是上市公司并不影响。 如果是上市公司，审计会作为跨期费用，进行调整到2020年。只调整报表，不调整账务。
2021-04-14 23:05:37
你好，这样做调整分录，借；以前年度损益调整——主营业务收入，贷；相关科目
2019-07-30 16:35:24
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