公司的社保工资是每月都要计提的，而且都是总公司代付的，当月支付上月的社保和工资，在去年12月漏计提12月的社保和工资，现在发现了，而且和总公司对账不平，要怎么处理

无趣的人 追问

2019-03-31 13:57

公司不允许，要怎么办

克江老师 解答

2019-03-31 14:03

只有，调账了：借:以前年度损益调整  贷：内部往来（看公司用哪个科目）

无趣的人 追问

2019-03-31 14:10

在这个月调吗？具体怎么操作啊？因为工资和社保都没用计提

克江老师 解答

2019-03-31 14:17

你好，可以计提的，也可以不计提。关系不大

无趣的人 追问

2019-03-31 15:12

但是我们公司要求必须计提的

无趣的人 追问

2019-03-31 15:13

目前就是不知道怎么弄

克江老师 解答

2019-03-31 15:19

就计提把：分录：借：以前年度损益 贷：应付职工薪酬       借：应付职工薪酬  贷：往来科目