建帐录入应付职工薪酬期初期额时，原科目余额表的应付职工薪酬分别有工资、社会保险费、公积金之类的，录入期初余额是录总额，还是也要分明细呢

Mandy 追问

2019-03-18 11:30

好的，那么应交税费呢？科目余额表里也有进项税，销项税，抵减税额，转出未交增值税之类的

月月老师 解答

2019-03-18 11:31

你好，应交税费应该是设置明细科目的。

Mandy 追问

2019-03-18 11:33

应交税费要设置核算什么科目？

月月老师 解答

2019-03-18 11:42

你好，设置增值税-销项税额、进项税额、已交税金：转出未交增值税，未交增值税，应交个所税，车船税，印花税，企业所得税。等

Mandy 追问

2019-03-18 11:50

好的  谢谢

月月老师 解答

2019-03-18 13:17

不客气，麻烦给个五星好评，谢谢了。