老师，我看科目余额表的时候，我发现，我应付职工薪酬-社保费用，养老费啊，期初数和期末数是一样的，请问我该如何将这个数据调整为0呢？

追逐我的明天。 追问

2020-05-29 11:10

就是，比如说，我可以做，借 应付职工薪酬-养老费贷应付职工薪酬-养老费吗？这样一正一负可以嘛？

maize老师 解答

2020-05-29 11:15

不能，不能这么做，要不就冲掉你之前计提的，要不就发了

追逐我的明天。 追问

2020-05-29 11:18

我给老师您看一下我们的科目余额表部分，您看一下，我现在想将数据期初期末清零，应该怎么做？

追逐我的明天。 追问

2020-05-29 11:19

老师您看，他是期初期末是一致的，那我现在需要将他们全部清零，缴纳的数据是没有问题的，我现在需要的就是把这个期初数据和期末数据全部给清掉，是这个意思，如果不能按照我说的那个凭证来做的话 ，那具体我应该怎么做呢？

maize老师 解答

2020-05-29 11:22

多计提就冲掉，跨年做借应付职工薪酬  贷以前年度损益调整，借以前年限损益调整，贷未分配利润

maize老师 解答

2020-05-29 11:23

借管理费用 负数贷应付职工薪酬 负数

追逐我的明天。 追问

2020-05-29 11:26

老师，我们不走几乎管理费用的[难过]，一般直接进成本的

maize老师 解答

2020-05-29 11:31

那你之前做啥就科目不变数值是负数冲掉

追逐我的明天。 追问

2020-05-29 11:34

就是按照我之前正常把养老数据转进去，现在把他们负数转出来，对吗？但是应该会影响的是本期发生额啊

maize老师 解答

2020-05-29 11:37

那没有办法，你想平就需要这么冲，不想影响就做跨年做借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整，借以前年限损益调整，贷未分配利润

追逐我的明天。 追问

2020-05-29 11:38

好的，我明白了。那我想想应该怎么做

追逐我的明天。 追问

2020-05-29 11:39

那这个单位代扣缴的个人养老没有跨年，我应该就不能做以前年度损益调整了对吧，只能去红冲，对吗？

maize老师 解答

2020-05-29 11:45

是的，是的，是的，是的

追逐我的明天。 追问

2020-05-29 14:57

老师老师，我看了一下，我们之前代扣员工的养老费用，走的是应付员工工资这个科目，但是我现在应付员工工资这个科目是平衡的，我如果把养老保险的这个数据冲进来，那这个数据就出问题了啊

maize老师 解答

2020-05-29 15:04

但是你这个截图不是个人社保啊 个人社保做其他应付款或者是其他应收款才对啊

追逐我的明天。 追问

2020-05-29 15:06

对的对的，因为我有两个问题，一个是企业代缴社保如何清零，一个是企业代扣员工社保，扣缴了430.4元，如何清理？

追逐我的明天。 追问

2020-05-29 15:08

代扣员工社保费的养老费用的时候，出现了差距

maize老师 解答

2020-05-29 15:12

你到底做啥，不是按截图啊，没有说单位社保必须清0 ，你这个计提，下个月交有余额正常，  要不就是多计提，先弄单位，2个我也不敢细看，弄不好就催问，

追逐我的明天。 追问

2020-05-29 15:16

不是说把单位社保清零，而是说他的那个期初的贷方和期末的贷方都是一个数，那既然都是一个数的话就可以清零了呀，因为就等于是说没有这个数。然后个人的是因为那个养老有多扣缴。

maize老师 解答

2020-05-29 15:22

贷方你要平，就借管理费用 社保 负数，贷应付职工薪酬 社保 负数，你看我截图，个人部分，不知道你做啥，不清楚，个人部分你再提问

追逐我的明天。 追问

2020-05-29 15:28

个人部分是这样，就是多计提了一个人的养老保险费用，但是因为我们代扣代缴的都是 借 应付职工薪酬-工资，贷其他应收款-社保费用，所以我如果红冲的话，我会将已经平衡了的应付职工薪酬-工资的数据，也变成有变动的了，所以我能直接将它放进成本吗？

maize老师 解答

2020-05-29 15:34

你这个单位部分社保这个冲掉是社保明细，不是工资部分，不会影响你工资，至于你个人部分，需要通过工资，那这对应借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 工资，需要一并变动了，你不想变动，那就是借营业外支出 贷应付职工薪酬 工资，