送心意

王晶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-03-16 10:40

你好,只能做内帐了吧,外账没法做

乒乒乓乓乒乒乓乓 追问

2019-03-16 10:42

就是内账啊?可不可以借库存现金 贷管理费用

王晶老师 解答

2019-03-16 10:45

哦哦,那就好,你们内帐缴纳社保的,借的管理费用,在这样冲减就行

乒乒乓乓乒乒乓乓 追问

2019-03-16 10:46

那我该如何做外账呢

王晶老师 解答

2019-03-16 10:47

外账这种钱是不能入账的

乒乒乓乓乒乒乓乓 追问

2019-03-16 10:49

那我之前公司社保费是缴多了的啊?到时候怎么解释

王晶老师 解答

2019-03-16 10:51

之前的,应该是按照正常工资薪金,给你申报了吧,

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相关问题讨论
你好,只能做内帐了吧,外账没法做
2019-03-16 10:40:47
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-09-26 14:21:00
您好,收到专票借劳务成本/管理费用 进项税金 贷银行存款。
2019-11-26 10:58:21
你好 借 其他应收款 贷 银行存款
2019-12-13 15:03:18
计提工资: 借:管理费用—工资, 贷:应付职工薪酬—工资, 发放工资: 借:应付职工薪酬—工资, 贷:银行存款, 其他应付款—个人社保, 应交税费—个人所得税, 缴个税时: 借:应交税费—个人所得税, 贷:银行存款, 社保计提: 借:管理费用—社保单位, 贷:应付职工薪酬—社保单位。 缴社保时: 借:应付职工薪酬—社保单位, 其他应付款—个人社保, 贷:银行存款,
2021-01-05 11:46:39
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