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三宝老师

职称： 高级会计师,税务师

2019-03-16 09:43

根据服务费发票日期做账，一般应该是2月份的日期。2月： 
借：银行存款   23 
借：其他应收款   5 
借：财务费用    2 
贷：短期借款    30 
3月收到发票等附到2月凭证后，不另行做账

小面包 追问

2019-03-16 09:44

老师，发票和收据都是3月份日期呢。

小面包 追问

2019-03-16 09:45

这样的话也能做到2月份账务里嘛？

三宝老师 解答

2019-03-16 09:54

可以做到2月份，问题不大，分开来处理反而麻烦

小面包 追问

2019-03-16 10:08

老师，那之后每月收到的对方公司开具的融资租赁利息的普票，分录就作：借:财务费用  贷：银行存款   这样嘛？

三宝老师 解答

2019-03-16 10:10

你的分录是正确的

小面包 追问

2019-03-16 10:17

老师，还有一个问题，我们做短期借款科目挂账为额度30万，但根据对方提供的每期应付款租金表来看，明显大于额度，那到时候冲减此科目，借方又会有余额的呀？

三宝老师 解答

2019-03-16 10:19

你们准确的抵押借款到底多少，有合同和借据的，按合同和借据确认

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根据服务费发票日期做账，一般应该是2月份的日期。2月： 借：银行存款 23 借：其他应收款 5 借：财务费用 2 贷：短期借款 30 3月收到发票等附到2月凭证后，不另行做账
2019-03-16 09:43:14
借：银行存款336800 其他应收款～保证金40000 长期应付款～利息调整23200 贷：长期应付款400000 借：长期应付款 贷：银行存款 借：财务费用 贷：长期应付款～利息调整
2019-03-16 11:55:36
你好，租金的本金是多少利息是多少 借：银行存款360000 其他应收款—保证金 40000 贷:长期借款 400000 借：财务费用 长期借款 贷：银行存款 23200
2019-03-08 16:22:41
没有太清楚你的意思，哪笔钱怎么出去？
2019-03-16 10:36:02
借 银行存款 33.68其他应收款4 管理费用2.32 贷长或短期借款 40
2019-03-16 11:05:18
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