老师怎么我导出2期的资产负债表，下面不平等

장 신 영 追问

2019-03-15 10:44

可是科目余额表是这样的

答疑郭老师 解答

2019-03-15 10:45

最后的余额栏和你资产负债表期末核对下

장 신 영 追问

2019-03-15 10:48

科目余额表下面对的上窝
我是不是哪里搞错了？

答疑郭老师 解答

2019-03-15 10:50

不清楚，你得需要核对下的，你发的不全我没法给你核对的

장 신 영 追问

2019-03-15 10:54

要在哪里去对？

答疑郭老师 解答

2019-03-15 10:56

科目余额表余额能找到吗？一般最后两栏
然后你的资产表期末余额知道吗？

장 신 영 追问

2019-03-15 15:14

老师能不能截个图教我找，还是没对上

答疑郭老师 解答

2019-03-15 15:21

你截图你的，我来给你核对

장 신 영 追问

2019-03-16 10:55

老师你看看哪对不上

答疑郭老师 解答

2019-03-16 11:01

第一你的银行存款对不上，你的科目余额表余额是43009.62
其他应收款余额不对-10322.11
你的损益没有结转，费用还有余额，这个应该没有余额的

장 신 영 追问

2019-03-16 11:14

噢，原来我是没有结转损益，因为这个过账了想修改就不能反过账，这软件不给

答疑郭老师 解答

2019-03-16 11:15

应该可以反过账的你问下售后

장 신 영 追问

2019-03-16 11:20

我反结账到一月 有生成一张结账损益的
这样是没错的是把？

答疑郭老师 解答

2019-03-16 11:22

你这个是几月份的忘了接转损益在那个月份结转

장 신 영 追问

2019-03-16 11:34

刚刚对不上的是2期的，怕结转一过就修改不了，结转过账后2月应该也对的上，1月我结转了，资产负债表就对的上了

答疑郭老师 解答

2019-03-16 11:48

你是不是一月份的也没结转

장 신 영 追问

2019-03-16 13:48

1月份的结转损益了

答疑郭老师 解答

2019-03-16 14:13

二月份的没有结转需要在二月份结转