请问徐阿富老师今天上班吗？想请他回答一下

糊涂 追问

2019-03-11 16:11

第一个问题：我开了424984出去，不含税收入400928.3，税额是24055.7
然后学生用这个公式测算要认证多少进项税额
销项税额-收入（不含税）*税负=当月需要的进项税额（公司税负是3%）
算出来要认证的进项税额12027.85，那么销项-进项=24055.7-12027.85=12027.85。这个要交的税金是不是高了，到时学生可不可以多认证一点进来？

第二个问题：有几张发票，是去年4月份的，是不是今年4月份就到期了，学生可不可以认证进来放着，到时做留底，以后开票再抵扣，因为我们都是下半年才真的开票多

徐阿富老师 解答

2019-03-11 16:15

1，这个刚好是3%，如果库存金额比上月大或者有固定资产购入的，那么可以多认证点，反之，则不要再认证。2不可以，认证了就要抵扣，不然就不能抵扣的，会造成企业损失的，千万记牢

糊涂 追问

2019-03-11 17:10

如果不认证进来留底的话，我这个去年4月份的那些发票就过期，到时没得认证了？？？

糊涂 追问

2019-03-11 17:15

去年4月份，有张专票价税合计83万，不认证，到期了，岂不是白费，到时应该怎么处理

徐阿富老师 解答

2019-03-11 17:25

你好，所以现在马上认证掉，不认证只能当普票做账，而且税局会问什么原因

糊涂 追问

2019-03-11 17:34

我想下个月认证掉，下个月还要开票，这个月，假假也交点税金，为国家做点贡献。哈哈

徐阿富老师 解答

2019-03-11 20:25

你好，那你算下时间，月初就认证，