发现18年一张计提附加的凭证做重复了，是回到18年改凭证，还是在19年冲了它？

小可爱呀呀呀啦 追问

2019-03-08 10:25

做一笔相反的分录？

月月老师 解答

2019-03-08 10:27

你好，是的，损益类科目用以前年度损益调整科目代替。

小可爱呀呀呀啦 追问

2019-03-08 10:36

借：以前年度损益调整 100 
贷：应交税费—城维50 
                        —教育30 
                        —地方20 
借：利润分配—未分配利润100 
贷：以前年度损益调整100 
这样吗？

月月老师 解答

2019-03-08 10:37

你好，应该是负数，你不是计提重复了么。

小可爱呀呀呀啦 追问

2019-03-08 10:38

这两笔分录都做红字，可以吗，因为平时很少用

月月老师 解答

2019-03-08 10:50

你好，可以的，就是都有做红字。

小可爱呀呀呀啦 追问

2019-03-08 10:50

就这样就行了是吧，谢谢老师了

小可爱呀呀呀啦 追问

2019-03-08 10:51

❤

月月老师 解答

2019-03-08 10:53

你好，可以了，不客气的，麻烦给个五星好评，谢谢了。