公司与供应商有一笔账务，供应商因差价原因多收公司钱款11万，发票已开，我公司已将发票入账，但是未付款。后期我公司发现此情况后与供应商交涉，供应商同意在日后发生的供货款中抵顶掉这11万，之前多开的发票11万不给开具红字发票冲销，这种处理后账面挂的欠供应商的钱款是公司真实欠供应商的款项么？还是需要减掉11万后才是真实欠款呢？

唱唱 追问

2019-02-27 15:04

多收11万开发票入账时间是2017年1——2018年4月，已经抵顶11万的时间是2018年8月——2019年1月，截止目前已经抵顶完毕，账面欠供应商的钱还需要减掉11万么？

三宝老师 解答

2019-02-27 15:24

那要看供应商在后续有没将多开的发票少开。比如，你后续业务是100万，你供应商如果实际开发票89万，那么，你账面欠供应商的钱就是实际欠款，如果供应商还是按100万开的票，那么账面余额还是需要减去11万

唱唱 追问

2019-02-27 15:29

就是供应商按我们实际发生额减掉了11万，每个月都在实际发生额中少开2万，最后一个月少开1万，这样我们每个月入账的发票以及挂账的金额都比实际少2万，最后一个月少1万，累计少开发票也就是我们在日后抵顶的项目中少下11万，这样账面的金额就是我们实际的欠供应商的真实款额了吧？

三宝老师 解答

2019-02-27 15:32

那你们账面金额就是实际欠的金额