我公司一客户与我们供应商签订销售合同，我们供应商发货给客户，客户付款给供应商后，供应商讲货款挂在我公司账上抵货款，请问我公司账怎么做？

恒星燕 追问

2020-06-21 21:49

客户是我们公司的，客户是上市公司，所以与我们供应商签订合同，我们公司资质不够。供应商发货后需要把利润给我们。

恒星燕 追问

2020-06-21 21:49

现在供应商做账方式就是把收到的货款冲减我们的应付款。

恒星燕 追问

2020-06-21 21:52

我们是做内账，请问老师，我现在开个销售单，做个采购单，是不是就可以了

恒星燕 追问

2020-06-21 21:53

这样相当于欠供应商货款，相当于供应商代替我们公司收款发货。

文老师 解答

2020-06-21 21:56

您好，内账是可以的

恒星燕 追问

2020-06-21 21:57

外账怎么操作呢？需要加合同吗？

文老师 解答

2020-06-21 22:02

外帐的话，抵货款，也就是您欠他款项，不需要还了是吗

文老师 解答

2020-06-21 22:04

但是外帐这样没有资金流动，账上就不能平

恒星燕 追问

2020-06-21 22:11

是的，我就是好奇我们供应商账是什么情况，难道他们也有内账和外账

文老师 解答

2020-06-21 22:15

是的 他们张也应该不平

恒星燕 追问

2020-06-21 22:18

谢谢老师

文老师 解答

2020-06-21 22:46

不客气，这是我们的职责所在