公司18年12月做了分录：借，库存现金16017；贷：其他应付款--法人名字 公司19年1月份1.公司出纳从银行取现3万 。2.公司用取现的钱还法人款16017 ，3.公司用取的现金发工资10000元，4.法人手里还剩现金3983元，该作何做会计分录，每一个会计分录摘要怎么写

白雪 追问

2019-02-25 20:16

1.取现，借 现金3万贷银存3万 
2.还xx借款，借其他应付款~法人名字16017元贷现金16017元 
3.支付xx月份工资，借应付职工薪酬10000贷现金10000 
4.剩余的现金不用做分录，这样写对吗

答疑郭老师 解答

2019-02-25 20:19

是，我上面回复的都是摘要加分录

白雪 追问

2019-02-25 21:12

老师，我买的电脑6700和打印机1100元，发票是2018年9月份开的，但做账在2018年12月才入账，请问计提固定资产折旧从2019年1月开始吗？按3年分摊折旧是吗

答疑郭老师 解答

2019-02-25 21:13

实际购入是几月份？

白雪 追问

2019-02-25 21:15

实际购入2018年9月，那个时候公司没业务，一直零申报，从2018年12月份才开始做账，所以发票是做到18年12月里了

答疑郭老师 解答

2019-02-25 21:23

你从10月份开始计提折旧，12月份补上就可以

白雪 追问

2019-02-25 21:27

我做账在12月，我不知道怎么补折旧

答疑郭老师 解答

2019-02-25 21:56

折旧额本来是一个月的，你一下子做三个月的合计就可以，你是软件做账吗？

白雪 追问

2019-02-25 21:57

是软件做账

白雪 追问

2019-02-25 21:58

我做账在12月，这样从10月计提折旧可以吗

答疑郭老师 解答

2019-02-25 22:06

那你还是从一月份开始折旧吧

白雪 追问

2019-02-25 22:33

打印机和电脑分摊36个月是吧，打印机1100元/36个月=30.56元，电脑6700/36=186.11元，从19年1月计提固定资产折旧，电脑月折旧额186.11元，累计折旧186.11:打印机月折旧额30.56元，1月份累计折旧30.56元，打印机和电脑有残值率5%吗

答疑郭老师 解答

2019-02-25 22:42

打印机可以记固定资产，你可以不设置残值，为0

白雪 追问

2019-02-25 22:43

电脑有残值率是吗？5%是吧

白雪 追问

2019-02-25 22:43

打印机和电脑分摊36个月是吧，打印机1100元/36个月=30.56元，电脑6700/36=186.11元，从19年1月计提固定资产折旧，电脑月折旧额186.11元，累计折旧186.11:打印机月折旧额30.56元，1月份累计折旧30.56元

白雪 追问

2019-02-25 22:44

这样做对吗？老师

答疑郭老师 解答

2019-02-25 22:44

对

白雪 追问

2019-02-25 22:45

谢谢老师

答疑郭老师 解答

2019-02-25 22:46

不客气

白雪 追问

2019-02-25 23:12

老师，我们公司从供应商那里进货，请问我们公司入库时，做账后面附入库单和供应商给的发票，请问供应商给我们公司的那个出库单用附在凭证后面吗

答疑郭老师 解答

2019-02-25 23:13

可以不用

白雪 追问

2019-02-27 10:20

附上那个出库单也可以吧？再附上发票和入库单可以吗？

白雪 追问

2019-02-27 10:24

老师你好我公司18年12月做了分录：借，库存现金16017；贷：其他应付款--法人名字 公司19年1月份1.公司出纳从银行取现3万 。2.公司用取现的钱还法人款16017 ，还款后还剩13983元，这个用作会计分录吗？3.公司用取的现金发工资10000元，4.法人手里还剩现金3983元，该作何做会计分录，每一个会计分录摘要怎么写

白雪 追问

2019-02-27 10:24

工资用现金发是1月底才发的

答疑郭老师 解答

2019-02-27 11:20

可以 
一月份发的工资一月份里面做，一般就是当月工资次月发的

白雪 追问

2019-02-27 11:39

电脑6700元和打印机1100元，发票的日期都是2018年9月13日买的，我是18年12月开始记账的（电脑和打印机），18年6月和18年11月都没业务，零申报，请问固定资产计提折旧从2019年1月计提折旧，1月份折旧金额写1个月还是4个月的金额阿？购入日期写2019年9月可以吗？老师

答疑郭老师 解答

2019-02-27 13:38

同学你这些提问都在上面问了也回复了

白雪 追问

2019-02-27 15:26

我还是不明白

答疑郭老师 解答

2019-02-27 15:27

不明白的可以单独问的，哪里还有疑问

白雪 追问

2019-02-27 15:28

答疑郭老师 解答

2019-02-27 19:09

这个分录是购入货物对方给你开发票的