以前财务只在支付工资时贷方涉及了其他应付款/社保和公积金，但在缴纳社保是时没有在借方做其他应付款/社保和公积金，导致现在其他应付款/社保和公积金有数据，怎么调整呢？

行っている 追问

2019-02-15 19:07

借：应付职工薪酬/社保/公积金  其他应付款/社保/公积金贷银行存款

答疑郭老师 解答

2019-02-15 19:08

那就对的，其他应付款这应该可以冲的

行っている 追问

2019-02-15 19:10

现在是18年他留下来的数据

行っている 追问

2019-02-15 19:10

我怎么冲，他没有做这个分录，所以留下贷方余额

答疑郭老师 解答

2019-02-15 19:17

借其他应付贷银存补做