付工资的时候个人社保公积金没有走其他应付款，可是付公积金的时候走了其他应付款，现在其他应付款上公积金和社保余额消不掉了怎么办

bone_aa 追问

2017-03-07 09:46

借:应付职工薪酬_社保  1497.2   
贷:其他应付款_社保  1497.2 
是应该这样吧，老师

bone_aa 追问

2017-03-07 09:51

那个应付职工薪酬的贷方余额比未发工资数少，我可以补计提，借:管理费用  贷:应付职工薪酬吗

袁老师 解答

2017-03-07 09:21

用其他应付款和应付职工薪酬对冲吧

袁老师 解答

2017-03-07 09:35

调整计提工资凭证

袁老师 解答

2017-03-07 09:47

是的

袁老师 解答

2017-03-07 09:54

可以