其他应付款借方有余额，什么原因，如何处理！

可乐king 追问

2022-03-28 17:31

其中有一笔把法人投资款写到其他应付款贷方，如何调整？

李霞老师 解答

2022-03-28 17:35

正常法人的投资款，我们应该借银行存款
贷实收资本，所以你现在要调整的话，

李霞老师 解答

2022-03-28 17:35

那你应该是借其他应付款
贷实收资本。

可乐king 追问

2022-03-28 17:35

可以直接调整吗

李霞老师 解答

2022-03-28 17:37

你可以直接做这个凭证，直接调整。

可乐king 追问

2022-03-28 17:41

但关键是前期投资做其他应付款，用于现金报销用掉26万，如何调整

李霞老师 解答

2022-03-28 17:44

如果现金报销的话，那你应该有发票，有发票，你要把发票做到费用里面，然后再冲点其他应付款。

可乐king 追问

2022-03-28 17:46

分录是怎样的

李霞老师 解答

2022-03-28 17:49

你这个现金你再给我说一下你这个现金是怎么来的，嗯，正常你的发票的话，应该是
借管理费用
贷其他应付款。

可乐king 追问

2022-03-28 17:51

前期股东被报销现金，借管理费用 贷其他应付款。后面调整实收资本的，借其他应付款 贷实收资本。是这样的吗?

李霞老师 解答

2022-03-28 17:53

嗯，对是这样的。同学