做外贸服务的，现在需要给境外支付一笔咨询费，是否要帮他们代扣代缴增值税和其他的附加税呢？

铮铮 追问

2019-02-12 16:45

谢谢老师，那我收到的形式发票是5000哦元，那我实际付给他多少呢

英老师 解答

2019-02-12 16:46

减去增值税及附加税，所得税后的余额再付给对方

铮铮 追问

2019-02-12 17:04

老师，我在问一下，出口退税的问题，企业一月出口了一批货物，然后我一月份把零税率的增值税普通发票开好了，然后现在到二月了我需要报增值税了，这个金额需要填写到免抵退的那个表里，但是我这个月又不能进行出口退税申报呢，这两者 
有什么关系影响吗？

英老师 解答

2019-02-12 17:18

两者没有关系影响

铮铮 追问

2019-02-12 17:18

那我本月除了正常的报税，对于出口退税这一块还需要操作什么吗？

英老师 解答

2019-02-12 17:19

正常报税就可以了

铮铮 追问

2019-02-12 17:20

是不是我的单据都是齐全了然后再进行退税申报就行呢？

英老师 解答

2019-02-12 17:21

申报出口退税需要单据齐全

铮铮 追问

2019-02-12 17:22

嗯嗯好的，谢谢老师

英老师 解答

2019-02-12 17:22

不客气，谢谢同学，请给予5星好评，加油！！

铮铮 追问

2019-02-12 17:23

老师，那个境外服务费的那个我们替他们代扣代缴费用然后汇率以哪个时间的为准呢？

英老师 解答

2019-02-12 17:34

按汇款当日的汇率