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老师，我们一个月利润太多了，用暂估材料成本来冲利润，借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估。等次月材料票进来了，再冲：借：应付账款--暂估 贷：银行存款/库存现金，这样合理吗
巧????
于2015-12-17 16:02 发布 1063次浏览
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吴少琴老师
职称： 会计师
2015-12-17 16:06
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老师，要是外购的税金要坐成本里吗 问
是普票就计入成本，专票可以抵扣的不计入成本 答
老师您好 给客户送礼是计入招待费还是业务宣传费 问
那个就是科目招待费 答
老师想请问一下现在还需要外汇备案吗 问
是银行收汇吗？如果是的话，你看下银行那边给做吧 大部分现在银行给做 那你就不需要做了 答
老师好，我司6月1日开始聘用了一个4级残疾人员，6月 问
你好，每年要到残联做年审 另外，税务这块，可咨询下当地税局，是否要单独备案 答
老师您好 开发票社保一台金额较大 可以分四张金 问
可以那样开的，没问题的哈 答
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