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把18年的暂估费用，在19年红冲了，借以前年度损益调整贷应付账款，是不是还要影响到利润分配-未分配利润呢，如果影响我应如何做分录。
小雨滴
于2019-01-31 08:42 发布 1717次浏览
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文老师
职称： 中级职称
2019-01-31 10:26
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名称：人力资源服务 * 劳务派遣服务费 编码：304080301（现代服务→商务辅助服务→人力资源服务→劳务派遣服务） 税率：一般纳税人6%；小规模3%（可享 1% 优惠） 备注：可写 “派遣人员至 XX 机动车监测站大厅服务” 计税方式（二选一） 一般计税（6%）：全额开票，进项可抵扣。 差额计税（5% 简易）：销售额减工资社保后差额计税；工资社保部分只能开普票。 金蝶星辰赋码 在项目信息维护→搜索 “劳务派遣服务”→选编码304080301。 会计分录 收款开票： 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费 — 应交增值税（销项税额） 发工资： 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬 答
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小雨滴 追问
2019-01-31 11:53
文老师 解答
2019-01-31 11:54