送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2019-01-25 17:09

你好,你在一月份冲掉多计提部分

EE 追问

2019-01-25 17:32

怎么做分录呢?

佟老师 解答

2019-01-25 17:39

您计提的分录是怎么做的

EE 追问

2019-01-25 18:16

我们公司还属于筹建期,我是这样做的,计提企业部分社保           借:管理费用-开办费
贷:应付职工薪酬-社会保险费

佟老师 解答

2019-01-25 18:18

借:应付职工薪酬
贷管理费用-开办费

EE 追问

2019-01-25 18:29

就直接填多计提的金额就可以是吧

佟老师 解答

2019-01-25 18:44

是的,多计提的金额填写

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相关问题讨论
你好,你在一月份冲掉多计提部分
2019-01-25 17:09:38
你好!不用改了,一正一负,于损益已没有影响!
2018-02-08 12:11:31
你好 借;以前年度损益调整等科目 贷;应付职工薪酬——社保
2019-02-01 10:43:53
你好,同学借利润分配-未分配利润,贷应付职工薪酬-职工工资,借应付职工薪酬-职工工资,贷银行存款。我给你说的,这个是按小企业会计准则做的凭证。
2022-03-16 15:30:48
你好 借;以前年度损益调整 等科目 贷;应付职工薪酬
2018-10-13 14:40:40
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