请问我12月计提1月份社保时记提多了，1月份要怎么记分录？

EE 追问

2019-01-25 17:32

怎么做分录呢？

佟老师 解答

2019-01-25 17:39

您计提的分录是怎么做的

EE 追问

2019-01-25 18:16

我们公司还属于筹建期，我是这样做的，计提企业部分社保           借：管理费用-开办费
贷：应付职工薪酬-社会保险费

佟老师 解答

2019-01-25 18:18

借：应付职工薪酬
贷管理费用-开办费

EE 追问

2019-01-25 18:29

就直接填多计提的金额就可以是吧

佟老师 解答

2019-01-25 18:44

是的，多计提的金额填写