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佟老师

职称： 税务师,中级会计师

2019-01-25 17:09

你好，你在一月份冲掉多计提部分

EE 追问

2019-01-25 17:32

怎么做分录呢？

佟老师 解答

2019-01-25 17:39

您计提的分录是怎么做的

EE 追问

2019-01-25 18:16

我们公司还属于筹建期，我是这样做的，计提企业部分社保           借：管理费用-开办费
贷：应付职工薪酬-社会保险费

佟老师 解答

2019-01-25 18:18

借：应付职工薪酬
贷管理费用-开办费

EE 追问

2019-01-25 18:29

就直接填多计提的金额就可以是吧

佟老师 解答

2019-01-25 18:44

是的，多计提的金额填写

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相关问题讨论
你好 借；以前年度损益调整等科目 贷；应付职工薪酬——社保
2019-02-01 10:43:53
你好，同学借利润分配-未分配利润，贷应付职工薪酬-职工工资，借应付职工薪酬-职工工资，贷银行存款。我给你说的，这个是按小企业会计准则做的凭证。
2022-03-16 15:30:48
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）   贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
2022-02-09 17:00:13
你好同学，那你正常计提就可以了，你计提企业部分就是借，管理费用-社保费，贷应付职工薪酬-社保费。
2022-03-22 11:56:32
你好，1月份缴的时候发现12月份计提少了，需要补计提，分录是 借：以前年度损益调整—管理费用等科目  ， 贷：应付职工薪酬—社保
2022-03-14 19:59:37
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