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佟老师

职称： 税务师,中级会计师

2019-01-25 17:09

你好，你在一月份冲掉多计提部分

EE 追问

2019-01-25 17:32

怎么做分录呢？

佟老师 解答

2019-01-25 17:39

您计提的分录是怎么做的

EE 追问

2019-01-25 18:16

我们公司还属于筹建期，我是这样做的，计提企业部分社保           借：管理费用-开办费
贷：应付职工薪酬-社会保险费

佟老师 解答

2019-01-25 18:18

借：应付职工薪酬
贷管理费用-开办费

EE 追问

2019-01-25 18:29

就直接填多计提的金额就可以是吧

佟老师 解答

2019-01-25 18:44

是的，多计提的金额填写

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相关问题讨论
你好，你在一月份冲掉多计提部分
2019-01-25 17:09:38
你好！不用改了，一正一负，于损益已没有影响！
2018-02-08 12:11:31
你好 借；以前年度损益调整等科目 贷；应付职工薪酬——社保
2019-02-01 10:43:53
你好，同学借利润分配-未分配利润，贷应付职工薪酬-职工工资，借应付职工薪酬-职工工资，贷银行存款。我给你说的，这个是按小企业会计准则做的凭证。
2022-03-16 15:30:48
你好 借；以前年度损益调整 等科目 贷；应付职工薪酬
2018-10-13 14:40:40
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