会计学堂 金牌辅导老师
于2019-01-24 19:32 发布 779次浏览
答疑郭老师
职称： 初级会计师
2019-01-24 19:35
公司有自己的供货商，上个月我从我们供货商购进50000的货，价税合计这是，然后，我们公司卖出50000的货给另一个公司，现在我们公司没有发票，能不能让我们的供货商这这个公司把送给我们50000的货款的发票直接开成这个公司的发票，不用给开了，应该怎么做账
答： 不能的，要买给你们，对方开给你们的下家属于虚开
给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？
答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
大家好，我想问下，我们购货供应商开了张发票给我们，我们货物还没有卖出去，供应商让我们把这个票开给他们的物流公司，然后物流公司又开回给他们了，这个票我们能开吗
答： 你好，不可以的，会构成虚开
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