老师，有供应商以我们公司作为媒介向客户销售了一批货物，该批货物的销售发票时我们公司开具的，客户将货款转入我们公司的公账，我们公司收到货款后将货款再转给该供应商，相当于我们代开了一张发票，代收了一笔业务，但我们公司将货款转给供应商后，供应商无法给我能公司提供相应的发票，那我们公司在做外账的时候应该如何处理这笔经济业务

老师，有供应商以我们公司作为媒介向客户销售了一批货物，该批货物的销售发票时我们公司开具的，客户将货款转入我们公司的公账，我们公司收到货款后将货款再转给该供应商，相当于我们代开了一张发票，代收了一笔业务，但我们公司将货款转给供应商后，供应商无法给我能公司提供相应的发票，那我们公司在做外账的时候应该如何处理这笔经济业务

答： 借库存商品贷银行存款， 借银行存款贷主营业务收入、应交税费， 借主营业务成本贷库存商品。

老师，请教一下，黄沙和石子的供应商应具备什么资质，个人可以代开发票吗？

答： 你好，个人可以去税局点开发票。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

供应商找税局代开发票时，销货清单左上角的销售方名称应该填写税局还是供应商名称。是否为2种都可以，方法如下：如果填写的是税局，在备注栏填写供应商名称及税号，再加盖销售方印章。如果填写的是供应商，备注栏无需填写，再加盖销售方印章。

答： 是供应商名称 你看一下图片