有几笔专票其实是用现金付的，当时分录编为借：管理费用 应交税费，贷方：其他应收款 现在导致账面其他应收款贷方一直挂这几笔款，现在要怎么处理

还有一种情况，比如这个票 电费票，上个月已经付过钱了 当时借：其他应收款1924.86 贷 银存 这个月收到发票 已经认证了。但是没有做账，那么下个月怎么做账？假如这个月底认证的。（业务员把抵扣联直接给出纳了，出纳认证了）可是其他联没给我，没有做账 那么下个月再做借：管理费用 应交税费265.6 贷其他应收款1924.86 可以吗

答： 同学，这个不影响，可以入账的

有几笔专票其实是用现金付的，当时分录编为借：管理费用 应交税费，贷方：其他应收款 现在导致账面其他应收款贷方一直挂这几笔款，现在要怎么处理

答： 实际 支付了没做账是吗 那就把 支付的分录 补上

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

借款人例如拿办公费发票冲账时,重新开具收据,给到借款人: 借:管理费用-办公费 贷:其他应收款

答： 你好 对的 是这么做的