公司做工程的，公司外账在代理记账公司做，公司账上有现金200多万，实际是一分钱现金都没有，账上欠挂靠公司168万，实际情况是挂靠欠公司，年末了这怎么调账啊？

小溪 追问

2019-01-17 18:33

可是实际我们不欠被挂靠公司的，我账上做还钱没依据啊

小溪 追问

2019-01-17 18:34

而且账上200多万现金是虚的

陈诗晗老师 解答

2019-01-17 18:36

你这200万不欠的和之前挂的应付，你首先的调平喔，明显帐实不符。 
尽量按调账的方向去补原始凭证回来，

小溪 追问

2019-01-17 20:27

好吧谢谢老师，

陈诗晗老师 解答

2019-01-17 20:28

不谢，有问题再联系我