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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-01-16 16:05

你好 首先科目汇总表平的话，资产负债表也会平。可能你资产负债表的借贷方填错了，计算错误，认真复核，或者当月没发生额的抄错数。 2，建议你逐项检查，科目汇总表上月余额是否平，本月发生额是否平，本月余额是否平。总有一处有错误的。如果是电脑上制表，检查一下公式有没有问题 3，科目汇总表是平的，就要检查：帐帐相符、帐表相符。 4，如果你正在使用用友等财务软件，打开科目余额汇总表，和资产负债表对对余额就能发现问题了，估计公式设置问题。

陶子 追问

2019-01-16 16:45

科目余额汇总表和资产负债表余额能对上  但还是不平

meizi老师 解答

2019-01-16 16:50

你好 看上面写的 一一核对

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可以的，你能方便发个科目余额表和资产负债表的吗？我给你核对下
2019-06-03 09:34:47
你好。你们结转本年利润来吗
2019-01-14 11:38:30
是的
2017-05-04 11:30:52
部分科目能推导出，部分科目是无法推导出来的
2019-04-23 19:28:22
你好，你这个公式是正确的
2018-04-23 13:19:21
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