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在填写小规模纳税人增值税申报表中，提交申报扣款出现这个情况。现在要怎么处理啊？明天是申报截止日最后一天。填的减免额是购买税控盘和技术服务费的金额。从16年到18年的。然后这个季度开的票都是自行开具的，有专票也有普票！
十年
于2019-01-14 19:20 发布 729次浏览
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王晶老师
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-01-14 19:26
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在填写小规模纳税人增值税申报表中，提交申报扣款出现这个情况。现在要怎么处理啊？明天是申报截止日最后一天。填的减免额是购买税控盘和技术服务费的金额。从16年到18年的。然后这个季度开的票都是自行开具的，有专票也有普票！
答： 你好，16行填列的也是对的吧，减免表填没有啊
小微企业，2016年买了金税盘(税控盘)，开具增值税专用发票价税合计490，开具增值税普通发票330(增值税发票系统升级和技术维护费)，这个税控盘根据政策是只有第一次购买才会全额减免吗？这个减免额是490，还是490+330？然后2018年和2019年增值税普通发票280(增值税发票系统升级和技术维护费)，这两笔钱还是可以全额计入应交税费应交增值税减免税款里吗？在2016年，没有在纳税申报表里填写上该笔钱(减免税额款)，那我应该在会计上怎么给它处理？我现在的时间截点是2016年6月30日。
答： 发票全额都是计入应交税费应交增值税减免税款的 你要在纳税申报表上补申报这笔减免税
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
小规模公司2021年一季度有440税控盘服务费做了减免税申报，由于一直未开普票，代开专票已实时缴税，所以这440就留抵了，但是2021年二至四季度申报增值税时，仍未开普票，但是忘记在减免税申报期初余额处填这个440了，因为现在申报2022年1-3月增值税，得在体现有这个440未抵扣，我现在应该要么处理？能更正申报去年的减免税申报表吗？
答： 同学这个去年的没有抵扣，今年就过期的，只能在一年内抵扣
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