利润表上的管理费用金额跟管理费用明细账上的金额不一致哪个金额是正确的？而且这个月也已经报过季报跟财务报表了 应该怎么处理啊？

小懒姐_🙈 追问

2019-01-14 14:04

那到底哪个是正确的呢？而且我这边都已经结账了所得税季报什么都都已经报过了 应该怎么处理啊？

三宝老师 解答

2019-01-14 14:07

财务报表可以作废重新申报 
 
你申报表得数字哪来得？

小懒姐_🙈 追问

2019-01-14 14:10

我是根据利润表上的数字申报的 我刚才检查了下利润报上的管理费用跟管理费用明细表上的相差金额是正好是10月份支付9月份五险一金和11月份支付10月份五险一金的合计金额

三宝老师 解答

2019-01-14 14:11

那你利润表错了，申报表也就错了。那你错的还应该有利润总额和本年利润， 
财务报表可以作废重新申报

小懒姐_🙈 追问

2019-01-14 14:13

不会是我的账务做错了嘛？

三宝老师 解答

2019-01-14 14:15

是不是账做错了，要问你自己了。我前面就说了，你肯定有一个或者有可能两个都错了

小懒姐_🙈 追问

2019-01-14 14:23

账务的借贷方反了…这个月已经结账了怎么处理啊？还有要是账错了 那申报表是不是都不用改了？

三宝老师 解答

2019-01-14 14:26

那取消结账改正。如果你申报表正确的就不用更改

小懒姐_🙈 追问

2019-01-14 14:39

是我账务错了 做了两遍支付的 那就直接结账就可以改过来就可以吧？不用重新申报报表了吧

三宝老师 解答

2019-01-14 15:01

你报表正确的话，就不用重新申报报表