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元月份多记了管理费用，现在4月份的财务报表里的本年累计数直接减去多记的管理费用，这种做法对不？这样导致实际财务报报的管理费用的本年累计金额跟申报时的财务报表的管理费用的本年累计金额对不上，（因为申报系统里的本年累计金额不能更改），这个多记的管理费用是不是要等明年汇算清缴时再处理是吗？
晨希
于2017-05-12 16:09 发布 1447次浏览
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宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2017-05-12 16:10
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精选问题
违背权责发生制原则确认收入。如2024年1月收取20 问
企业适用的话，这套分录不对，核心问题是科目用错、结转逻辑错误。 企业不能用 “收益分配”“公积公益金”，应改用以前年度损益调整“合同负债 / 预收账款”； 冲减多记收入后，结转至利润分配 — 未分配利润，不涉及公积公益金； 25 年确认收入的分录科目改为 “其他业务收入” 即可。 若是村集体经济组织，科目能用，但冲减的未分配收益无需转公积公益金。 答
请问我是一个执行《小企业会计准则》的 一般纳税 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
老师，生产企业，预收了国外客户的货款1万美元，未报关 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
咨询下，公司12月支付了部分logo制作款，全部价款尚 问
同学，你好 借：预付账款-XXX制作商 贷：银行存款 比较合适 后面一个分录可以的 答
你好老师，我们代理记账核算一个很多年的公司，让她 问
你这情况完全没事，不用交税，年底外账也没额外要处理的。收入成本本身就是累计数，你接手后只做计提工资 %2B 实际开票收入就合规；今年工程款盈利冲抵之前累计亏损，未分配利润还是负数，企业所得税 0 缴；增值税按开票正常申报即可，没其他税务风险，年底正常结转本年利润到未分配利润就完事。 答
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