利润表季报，管理费用 销售费用4 5 6本期金额合计金额正确，用六月底本年累计金额减去三月末本年累计金额也是一致的，但是把这个合计金额填入六月利润表中本期金额处，本月报表的本年累计金额就不对了，这是怎么回事

无语 追问

2018-07-10 18:18

上期不是我填的，这个月才开始接手这个工作。查询了一下有张运费发票金额600，管理费用正好差这个数。还有一个进项税额5.77，营业费用里面差的也是这个，但是该怎么调整啊

邹老师 解答

2018-07-10 18:20

你好，你需要在这个季度通过对费用的填写，使得累计金额一致  
比如之前多计入 费用600，那么这次就按本季度费用减去600填写，使得财务报表费用总额与报送利润表的费用总额一致

无语 追问

2018-07-10 18:25

老师，财务报表是从用友系统自动出来的，应该根据这个累计金额调整吗？第一次填写财务报表季报，就遇到这样的事了。

邹老师 解答

2018-07-10 19:17

你好，是的，调整到税局报送报表的累计金额与你利润表的累计金额栏次数据一致才是的