1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

文老师

职称： 中级职称

2019-01-11 12:42

那实际就是多交了1分是吧，借营业外支出贷银行存款

幽兰10118230 追问

2019-01-11 12:52

我12月份金蝶账应交增值税是8943.41元，纳税申报表是应交增值税是8943.22怎么办？

文老师 解答

2019-01-11 12:56

也就是这样做的，

幽兰10118230 追问

2019-01-11 13:01

是应交增值税不一致呀，12月份的税还没有申报，我可以手工改纳税申报表的销项税吗？

幽兰10118230 追问

2019-01-11 13:04

可以借财务费用0.01贷应交税费应交增值税0.01吗？

文老师 解答

2019-01-11 14:17

没有申报可以手工改的

文老师 解答

2019-01-11 14:18

调整一分是可以的

上传图片  
相关问题讨论
那实际就是多交了1分是吧，借营业外支出贷银行存款
2019-01-11 12:42:36
同学你好 你看下抵扣明细对吗
2022-01-06 14:23:45
（1）10 月份销项税额为 110 万元，进项税额为 155 万元。进项税额大于销项税额，10 月应纳增值税税额为 0，形成留抵税额 45 万元（155 - 110）。 （2）11 月进项税额转出的会计分录： 借：待处理财产损溢  61    贷：原材料  61 借：应交税费 - 应交增值税（进项税额转出）  61    贷：待处理财产损溢  61 （3）11 月销项税额为 320 万元，进项税额为 240 万元，进项税额转出 61 万元。11 月应纳增值税税额 = 320 - （240 - 61）= 141 万元 （4）11 月结转增值税的会计分录： 借：应交税费 - 应交增值税（转出未交增值税）  141    贷：应交税费 - 未交增值税  141 （5）12 月申报缴纳 11 月增值税的会计分录： 借：应交税费 - 未交增值税  141    贷：银行存款  141 （6）12 月申报缴纳 11 月增值税的纳税申报表填写如下： 项目金额销项税额320 万元进项税额240 万元进项税额转出61 万元应纳税额141 万元
2024-07-03 11:19:44
学员你好，你开的3%的票，把这张票要红冲，重新开具9%的发票！
2021-12-31 07:51:18
您好 做一份跟1000蓝字发票相同的红字800分录就可以了
2019-01-23 09:21:09
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...